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    通知公告

    長沙市第一中學2021年預算公開說明

     

    第一部分 2021年單位預算說明

    第二部分 2021年單位預算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、省級專項資金績效目標表

    22、其他項目支出績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表

    注:以上部門預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 2021年單位預算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責。

    湖南省長沙市第一中學始建于1912年,初名為湖南全省公立高等中學校(堂),是湖南省最早的省立公辦中學。學校辦學宗旨和業務范圍是實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。學?,F為湖南省教育廳唯一直屬的省級示范性普通高級中學、國家青少年科技創新人才培養實驗學校、國家現代教育技術實驗學校、全國普通高中特色項目實驗學校、國家培養體育后備人才重點學校、全國中小學心理健康教育特色學校、國家漢語國際推廣基地學校、湖南省基礎教育課程改革樣板學校、湖南省文明標兵校園。

    建校以來,學校始終堅守為國育才的歷史使命,引領湖南基礎教育改革和發展方向,秉承“公勇勤樸”校訓,以“嚴謹、務實、規范、創新”為校風,形成了“一以貫之自強不息,中流砥柱其命維新”的一中精神。學校素以名師云集、治學嚴謹、人才輩出而著稱,共培養了近10萬名畢業生,其中涌現了一大批社會中堅、國家棟梁,毛澤東主席、朱镕基總理以及周谷城、黃仁宇、周立波、楊小凱、譚盾、戴宏杰等蜚聲中外的名人名家和22位中外院士便是其中的杰出代表。

    學校堅持“為學生的終身發展奠基,為學生的終身幸福導航”的辦學理念,注重學生的全面發展、主體發展和個性發展,形成了“素質+個性,規范+創新”的辦學特色。學校教師先后有2人評選為國家“萬人計劃”教學名師,4人被評為正高級教師,36人被評為湖南省中學特級教師。學校高考成績一直穩居全省前茅,學科競賽屢奪國際獎牌,領跑全國,截止到2019年,共奪得了41枚國際中學生學科奧林匹克競賽獎牌,其中金牌30枚。學校積極開展教育研究,成果多次在全國和全省獲獎,自2014年以來,2次榮獲教育部國家級基礎教育教學成果獎二等獎。學校注重提高學生的體質健康和藝術素養水平,已培養了3名國際級運動健將、25名國家級運動健將、150余名國家一級運動員,校合唱團被評為“中國優秀合唱團”。

    當前,學校注重“內涵式發展”與“外延式拓展”,以建設現代教育實驗學校為抓手,不斷提升品牌價值,為實現學校的“優質化、個性化、集團化、國際化”的辦學目標而努力奮斗!

    (二)機構設置。

    學?,F設有教務處、教師發展處、現代技術教育中心、學生工作處、總務處、財務科、保衛科、離退休服務辦公室、辦公室、人事科和國際部等11個部門。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算11534.49萬元,其中,一般公共預算撥款7568.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入1911.4萬元,其他收入 8萬元,上年結轉結余2046.1萬元。收入較去年增加2814.84萬元,主要是上年結轉結余、國有資源有償使用收入預算增加。

    (二)支出預算:2021年本單位支出預算11534.49萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育支出10498.19萬元,科學技術支出1.3萬元,文化旅游體育與傳媒支出15萬元,社會保障和就業支出320萬元,住房保障支出700萬元。支出較去年增加2814.84萬元,主要是教育支出增加2028.54萬元。

    三、一般公共預算撥款支出

    2021年本單位一般公共預算撥款支出預算8715.09萬元,其中,一般公共服務支出 0萬元,占0 %;公共安全支出0萬元,占0 %;教育支出7678.79萬元,占88.11 %;科學技術支出1.3萬元,占0.01 %,文化旅游體育與傳媒支出15萬元,占0.17 %;社會保障和就業支出320萬元,占3.68%;住房保障支出700萬元,占8.03 %。支出較去年增加2814.84萬元,主要是教育支出2028.54萬元。

    具體安排情況如下:

    (一)基本支出2021年本單位基本支出預算數7408.99萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

    (二)項目支出:2021年本單位項目支出預算1306.1 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:教育支出1289.8 萬元,主要用于學生公寓運行維護、國際部配套服務等方面;青少年科技活動支出 1.3萬元,文化旅游體育與傳媒支出15萬元主要用于長沙市第一中學雨花新華都學校足球隊伍訓練及器材保障經費等方面。

    四、政府性基金預算支出

    本部門無政府性基金安排的支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2021年本單位機關運行經費0萬元,比上年預算持平。

    (二)“三公”經費預算:2021年本單位“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費 0萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較上年持平。

    (三)一般性支出情況:2021年本單位會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數0人,擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

    (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額78萬元,其中,貨物類采購預算78萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車 1 輛;單位價值50萬元以上通用設備 12 臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車 2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為 160 萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出 160萬元,具體績效目標詳見報表。

    六、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入?。ㄊ?span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。


     附件:長沙市第一中學2021年預算表

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